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貴州省黔劇院2025年單位預算公開信息

目 錄

第一部分：單位概況

一、單位主要職能

二、單位機構設置

三、預算單位構成

四、單位人員構成

第二部分：單位預算公開報表

一、單位收支預算總表

二、單位收入預算總表

三、單位支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）

七、政府性基金預算支出表

八、國有資本經營預算支出表

九、存量資金支出明細表

十、財政撥款“三公”經費預算支出表

十一、基本支出預算總表

十二、項目支出預算總表

十三、單位政府采購預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、項目支出績效目標表

第三部分：單位預算安排說明

一、單位收支總體情況

二、財政撥款收支總體情況

三、財政撥款“三公”經費支出情況

四、基本支出預算總體情況

五、項目支出預算總體情況

六、政府采購預算情況

七、項目支出績效目標情況

第四部分：其他重要事項說明

一、機關（機構）運行經費說明

二、國有資產占有使用情況

三、項目支出（含轉移支付項目）安排情況

四、名詞解釋

第一部分：單位概況

一、單位主要職能

（一）傳承、保護和發展黔劇，傳播貴州文化。

（二）開展舞臺藝術作品創作，演出黔劇、方言小品、民族 歌舞等劇目，承擔相關公益性和政治性演出任務，承擔我省非物 質文化遺產黔劇的保護、研究、宣傳、傳承和發展工作，對傳統 藝術進行整理加工與保護，開展相關藝術的研究評論和表演人才 培養工作，開展相關藝術經營活動。

二、單位機構設置

我單位機構性質為公益二類事業單位，下屬0個單位。

貴州省黔劇院內設9個機構，具體為：辦公室、組織人事科、 非物質文化遺產保護科、宣傳策劃科、創造培訓科、信息資料 科、演員隊、貴州省民族管弦樂團、舞美音像制作中心。

三、預算單位構成

本單位無下屬單位，公開范圍即為本單位預算。

四、單位人員構成

總編制人數160人、在職實有人數150人， （其中事業編制 147,后勤服務人員3人）；離退休人員人數71人，（其中離休人員 1人，退休人員70人）。

第二部分：單位預算公開報表

第三部分：單位預算安排說明

一、單位收支總體情況

2025年單位收入預算總額3,048.14萬元，其中：本年收入 2,848.14萬元，上年結轉結余200.00萬元。本年收入中：財政撥 款收入2,648.14萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，單位資 金收入200.00萬元，存量資金收入0.00萬元。

2025年單位支出預算總額3,048.14萬元，其中：本年支出 3,048.14萬元，年終結轉結余（非財政撥款）0.00萬元。本年支 出中：文化旅游體育與傳媒支出2,433.44萬元、社會保障和就業 支出417.51萬元、衛生健康支出33.91萬元、住房保障支出163.28 萬元。

2025年單位收入預算總額比2024年預算減少185.99萬元，下 降5.75%，主要原因是：2025年項目經費減少，主要是非稅收入成 本支出減少100萬元。2025年單位支出預算總額比2024年預算減少 185.99萬元，下降5.75%，主要原因是：2025年項目經費減少，主 要是非稅收入成本支出減少100萬元。

二、財政撥款收支總體情況

2025年單位財政撥款收入預算總額2,648.14萬元，其中：本 年收入2,648.14萬元，上年結轉結余0.00萬元。本年收入中：一 般公共預算撥款收入2,648.14萬元，政府性基金預算撥款收入 0.00萬元，國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。

2025年單位財政撥款支出預算總額2,648.14萬元，其中：文 化旅游體育與傳媒支出2,033.44萬元、社會保障和就業支出

417.51萬元、衛生健康支出33.91萬元、住房保障支出163.28萬 元。

2025年單位財政撥款收支預算總額均為2,648.14萬元， 比 2024年預算減少185.99萬元，下降6.56%，主要原因是：2025年項 目經費減少，主要是非稅收入成本支出減少100萬元。

三、財政撥款“三公”經費支出情況

2025年單位財政撥款安排“三公”經費0.00萬元，其中：一 般公共預算安排“三公”經費0.00萬元；政府性基金預算安排 “三公”經費0.00萬元； 國有資本經營預算安排“三公”經費 0.00萬元。

2025年因公出國（境）費0.00萬元，與2024年預算數持平， 無增減變動，其中一般公共預算安排0.00萬元，與2024年預算數 持平，無增減變動，政府性基金預算安排0.00萬元，與2024年預 算數持平，無增減變動， 國有資本經營預算安排0.00萬元， 與 2024年預算數持平，無增減變動。

2025年公務接待費0.00萬元，與2024年預算數持平，無增減 變動，其中一般公共預算安排0.00萬元，與2024年預算數持平， 無增減變動，政府性基金預算安排0.00萬元，與2024年預算數持 平，無增減變動， 國有資本經營預算安排0.00萬元，與2024年預 算數持平，無增減變動。

2025年公務用車運行維護費0.00萬元， 與2024年預算數持 平，無增減變動，其中一般公共預算安排0.00萬元，與2024年預

算數持平，無增減變動，政府性基金預算安排0.00萬元，與2024 年預算數持平，無增減變動， 國有資本經營預算安排0.00萬元， 與2024年預算數持平，無增減變動。

2025年公務用車購置費0.00萬元，與2024年預算數持平，無 增減變動，其中一般公共預算安排0.00萬元，與2024年預算數持 平，無增減變動，政府性基金預算安排0.00萬元，與2024年預算 數持平，無增減變動， 國有資本經營預算安排0.00萬元，與2024 年預算數持平，無增減變動。

四、基本支出預算總體情況

2025年單位基本支出預算總額為2,116.14萬元，其中：人員 經費1,988.29萬元，公用經費127.85萬元。人員經費包含基本工 資680.53萬元、津貼補貼23.69萬元、績效工資656.45萬元、機關 事業單位基本養老保險繳費176.93萬元、職業年金繳費88.46萬 元、職工基本醫療保險繳費19.91萬元、公務員醫療補助繳費 14.00萬元、其他社會保障繳費13.27萬元、住房公積金163.28萬 元、離休費24.63萬元、退休費127.14萬元；公用經費包含職工基 本醫療保險繳費40.00萬元、辦公費35.02萬元、差旅費5.00萬 元、租賃費0.79萬元、委托業務費20.00萬元、工會經費26.69萬 元、其他商品和服務支出0.35萬元。

五、項目支出預算總體情況

2025年項目支出預算總額為932.00萬元，其中：一般公共預 算項目支出532.00萬元，政府性基金預算項目支出0.00萬元， 國 有資本經營預算項目支出0.00萬元，財政專戶管理資金預算項目 支出0.00萬元，單位資金預算項目支出400.00萬元，存量資金預

算項目支出0.00萬元。

2025年項目支出預算金額大于等于500萬元的項目有0個。占 比大于等于項目支出預算總額20％的項目有1個，主要是：公益性 演出補助經費200.00萬元，占項目預算總支出的37.59%。

六、政府采購預算情況

2025年政府采購預算總額為665.00萬元，其中：貨物類政府 采購45.70萬元， 工程類政府采購0.00萬元，服務類政府采購 619.30萬元。2025年政府采購預算總額比2024年預算減少10.07萬 元，下降1.49%，主要原因是：項目經費減少，政府采購預算減 少。

七、項目支出績效目標情況

2025年，本單位實行績效目標管理的項目13個（含基本支出 和項目支出，項目支出包含省對下轉移支付） ，涉及預算資金 3048.14萬元，其中，項目支出的績效目標情況見項目支出績效目 標表。

第四部分：其他重要事項說明

一、機關（機構）運行經費說明

2025年單位機關（機構）運行經費預算為127.85萬元，其 中：職工基本醫療保險繳費40.00萬元、辦公費35.02萬元、差旅 費5.00萬元、租賃費0.79萬元、委托業務費20.00萬元、工會經費 26.69萬元、其他商品和服務支出0.35萬元。2025年單位機關（機 構）運行經費預算比2024年預算減少4.25萬元，下降3.22%，主要 原因是：落實過緊日子，壓減機關事業單位公用經費。

二、國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，本單位固定資產金額2068.66萬元，分 布構成情況為：房屋4848.06平方米，車輛0輛，單價在100萬元以 上的設備0臺（套）。2025年度擬購置固定資產10.70萬元，主要 是：電腦一臺及舞臺演出使用雙排鍵。

三、項目支出（含轉移支付項目）安排情況

2025年部門預算中安排的重要項目有有2個，一是非遺代表性 項目補助，金額100.00萬元，主要用于對國家級非遺代表性項目 年度重點項目，推動非遺傳承保護工作；二是非遺代表性傳承人 補助，金額2.50萬元，主要用于對國家級傳承人傳習活動進去補 助，推動非遺傳承保護工作。

四、名詞解釋

1.一般公共預算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用 于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國 家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.政府性基金預算：是指以依照法律、行政法規的規定在一 定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專 項用于特定公共事業發展的收支預算。政府性基金預算應當根據 基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收 定支。

3.國有資本經營預算：是指國家以所有者身份依法取得國有 資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政 府預算的重要組成部分。國有資本經營預算按年度單獨編制，納 入本級人民政府預算，報本級人民代表大會批準。國有資本經營 預算支出按照當年預算收入規模安排，不列赤字。

4.財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的各類財政 撥款，包括一般公共預算資金、政府性基金預算資金和國有資本 經營預算資金。

5.財政專戶管理資金收入：專指教育收費收入，包括目前在 財政專戶管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，黨校 收費，教育考試考務費，函大、電大、夜大及短期培訓班費等。

6.事業收入：是指事業單位開展專業業務活動，及其輔助活 動取得的收入，不含教育收費收入。

7.事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔 助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

8.上級補助收入：是指事業單位從主管部門和上級單位取得 的非財政撥款收入。

9.附屬單位上繳收入：是指事業單位取得附屬獨立核算單位 根據有關規定上繳的收入。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而 發生支出，包括人員經費和公用經費。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業 發展目標所發生的支出。

12.人員經費：人員經費是指部門和單位“工資福利支出”和 “對個人和家庭的補助”中屬于基本支出內容的支出，包括基本 工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、其他社會 保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費、生活補 助等。

13.公用經費：主要是指部門和單位“商品和服務支出”和 “資本性支出”中屬于基本支出內容的支出， 包括辦公費、水 費、電費、郵電費、物業管理費、交通費、差旅費、日常維修 (護)費、會議費、租賃費、招待費、培訓費、福利費、工會經 費、辦公設備購置、其他商品和服務支出等。

14.“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務接待費、公 務用車購置及運行維護費。其中， 因公出國（境）費反映單位公 務出國（境） 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食 費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單 位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單 位按規定開展的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關（機構）運行經費，是指部門的公用經費，具體為保 障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括：辦公費及印

刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修（護）費、專用 材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理 費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他費用。

16.支出功能分類科目：分為類、款、項，反映政府各項職能 活動，即政府究竟做了什么，比如用于社保還是辦了教育。

17.支出經濟分類科目：分為類、款，主要反映政府各項支出 的經濟性質和具體用途，即政府的錢是怎么花出去的， 比如是支 付了人員工資還是購買了辦公設備。

2025年貴州省黔劇院部門預算.pdf（點擊查看）